No conformidades
CALIDAD
NC-2026-013
Hallazgo auditoría interna ISO 14001 — registros de residuos
Cerrada
Interna
Responsable · L. Pérez (MA)Descripción
Faltan firmas en hojas de retirada de RAEE Q1.
Análisis de causa raíz
Procedimiento PR-MA-04 sin punto de control de firma.
Acciones correctivas
- Revisión del procedimiento.
- Formación al personal de almacén.
Medida de eficacia
Verificado en auditoría de seguimiento — conforme.
Datos clave
Apertura2026-04-12
Cierre2026-05-30
ResponsableL. Pérez (MA)
Programa—
Enlaces cruzados
Originada en auditoría · AUD-2026-02 (Sistema de gestión ambiental — residuos y RAEE)